Instructivo del formato “C05. 01. F01 Plan de auditoria” Marzo de 2013 información del documento



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INSTRUCTIVO DEL FORMATO

C05.01.F01 PLAN DE AUDITORIA”



Marzo de 2013

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Versión

Fecha [dd/mm/yy]

Elaborado por:

Razón de la actualización

1.0

15/11/05


Catalina Moreno


Elaboración del Documento

2.0

19/10/10

José Paúl Azuero Bernal

Gerente Modernización

Levid Bermeo Quintero

Líder Programas y Proyectos

Luís Eduardo Coronado Collazos

Profesional Universitario

Gestión Estratégica

Nazly Lozano Osorio Líder de Gestión de la cobertura educativa




Ajuste al Documento

3.0

22/03/2013

Nazly Lozano Osorio

Clara Eugenia Medina Quiroga

Orlando Cediel Tamayo

Germán Darío Díaz

Nelson Javier Herrera SGC


Actualización Documento



Revisado por:

LEONOR VARGAS PÉREZ

Sistema Gestión de Calidad



ULPIANO MANRIQUE PLATA

Gerente proyecto de Modernización



NELSON JAVIER HERRERA

Técnico Operativo SGC




Aprobado por:


FAIVER HOYOS HERNÁNDEZ

Secretario de Educación




CONTENIDO

1. PROPÓSITO 5

2. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 5

3. FORMATO 7


1.PROPÓSITO


Este formato tiene como propósito registrar el plan de auditoría que se llevará a cabo para la revisión de los procesos en los diferentes Establecimientos Educativos.

2. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO


CAMPO

DESCRIPCIÓN

Código del plan

Se indica el código consecutivo del plan

Establecimiento educativo

Se indica el nombre del Establecimiento Educativo que se va a auditar

Código DANE

Se indica el código DANE del Establecimiento Educativo.

Municipio

Se indica el nombre del municipio donde está ubicado el Establecimiento Educativo

Objetivo

Se indica para qué se va a llevar a cabo un plan de auditoría, en este caso entre varios objetivos está por ejemplo:

- Verificar el correcto funcionamiento de los procesos y la aplicación de los mismos entre los responsables del Establecimiento Educativo/ Secretaría de Educación.

- Verificar si las actividades de los procesos están siendo ejecutadas correctamente y la disponibilidad de recursos para realizarlas.

Recuerde que los objetivos siempre deben ir en infinitivo



Alcance del plan

Se indican los procesos que serán auditados durante la ejecución del plan de auditoría

Fecha de realización del plan

Se indica la fecha en formato Día/Mes/Año en la que se realizó el plan de auditoría

Establecimiento a auditar (para auditoría externa)

Se indica el nombre del Establecimiento Educativo a auditar en el caso de la Auditoría Externa

Nombre del proceso

Se indica el nombre del proceso a auditar, según la cantidad de procesos que se vayan a incluir dentro del plan

Fecha y lugar de la auditoría

Se indica la fecha en formato Día/Mes/Año y el lugar en que será realizada la auditoría en sitio

Auditor

Se indica en este espacio el Nombre o Nombres de los auditores que serán responsables de auditar

Auditado

Se indica el nombre de la persona o personas que serán auditados

Observaciones

En caso tal que la auditoría tenga características especiales como: que el lugar sea una Sede, entre otros.

Fecha real de ejecución

Después de realizada la auditoría se indica la fecha real en que se ejecutó

Elaboró (nombre y firma)

Se indica el nombre y firma de la persona que elaboró el plan

Aprobó (nombre y firma)

Se indica el nombre y firma de la persona que aprobó el plan


3.FORMATO


PLAN DE AUDITORIA

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

1. CÓDIGO DEL PLAN




2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO




3. CÓDIGO DANE




4. MUNICIPIO




5. OBJETIVO




6. ALCANCE DEL PLAN




7. FECHA DE REALIZACIÓN DEL PLAN




8. ESTABLECIMIENTO A AUDITAR (para Auditoría Externa)




AUDITORIAS PROGRAMADAS

9. Nombre del Proceso

10.Fecha y lugar de la auditoría

11.Auditor

12.Auditado

13.Observaciones

14.Fecha real de ejecución

P1
















P2
















P3
















Pn


































15.ELABORÓ (Nombre y Firma)




16.APROBÓ (Nombre y Firma)









Sistema gestión de la Calidad



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