Bunlar; F2 düyməsini basaraq ekrana çatmaq üçün

(Sığorta Qiymətinə Baxın)
"Ödənişli Xəstə və Hökumət Qiymətlərini Redaktə et" menyu elementi ilə Ödənişli Xəstə və Hökumət Qiymətlərini Redaktə et ekranı açılır, burada əməliyyat qiymətləri redaktə edilə bilər.
(Bax Ödənişli Xəstə və Hökumət Təşkilatları Qiyməti Redaktə Edin)
Hesab faylında 'Ödənişsiz edilə bilər' menyu bəndi ilə seçilmiş əməliyyatın ödənişi olmadan müvafiq şöbələrin əməliyyatları həyata keçirməsini təmin etmək üçün istifadə olunur.
"Xəstə ödəniş əməliyyatını seçin" menyu addımı ilə, seçilmiş əməliyyat üzrə ödənişin edilmədiyi və ödəniş edildiyi təqdirdə müvafiq ödəniş əməliyyatının ödəniş sekmesinde yerləşdirilməsi ilə əməliyyatın ödəniş prosesi göstərilir. hansı ödənişlə həyata keçirilib.
Seçilmiş əməliyyatın paket əməliyyat statusları 'Paket əməliyyatları' menyu addımındakı seçimlərdən tənzimlənir. (Paket Prosesinə baxın)
Hesab faylındakı əməliyyatların ƏDV dərəcələri “ƏDV əməliyyatları” menyusunun addımında olan seçimlərdən müəyyən edilir.
O, seçilmiş tranzaksiya üzrə irəliləyiş ödənişi parametrlərinin müvafiq xəstənin seçilmiş əməliyyatı üçün "Əməliyyatın gedişat ödənişini təyin et" menyu elementi ilə əl ilə edilməsinə imkan verir. (Bax. Tərəqqi şərhi)
Xərc məbləği "Əlavə xərc məbləğlərini yeniləyin" menyu addımı ilə seçilmiş əməliyyat üçün müəyyən edilibsə, bu xidmət işə salınır və xərc məbləğinə düzəliş edilir.
'Forma dizaynını yadda saxla' menyu addımı ilə əməliyyatlar tabındakı sahələrə əməliyyatlar əlavə etdikdən və ya sildikdən sonra parametrləri qalıcı etmək üçün istifadə edilən xüsusiyyətdir.
SGK ilə işləyən təşkilatlarda xəstədən alınması lazım olan töhfə haqqını avtomatik olaraq əlavə etmək istəmirsinizsə, bu seçimlə 'SGK müayinəsi xəstə töhfəsi əməliyyatı əlavə et' menyu addımı ilə əl ilə əlavə edilə bilər.
'Meduladan təşkilat qiymətlərini yeniləyin' menyu maddəsi ilə seçilmiş əməliyyatın medula sistemindən qaytarılan medula məbləğləri qurum məbləğləri sahəsinə köçürülür. Bu proses bütün proseslər üçün parametrlərdən asılı olaraq Medisoft medula xidmətləri tərəfindən həyata keçirilir. Parametr qeyri-aktiv olduqda, əməliyyat əsasında bu xidmətlə əl ilə edilə bilər.
Xüsusi paket əməliyyatını ləğv et' menyu addımı ilə seçilmiş əməliyyat əlavə ekranında xüsusi paketlər sekmesinden əlavə edilən əməliyyatlar, seçilmiş əməliyyat və xüsusi paketə daxil olan digər əməliyyatlar ləğv edilərək ləğv edilə bilər.
"Ləğv etməyi ləğv et" menyu elementi ilə seçilmiş əməliyyat üçün ləğv statusu silinir. Fayl statusu bağlanıbsa və ya qurum əməliyyatları tamamlanıbsa, xəbərdarlıq edilir və bu əməliyyatın həyata keçirilə bilməyəcəyi bildirilir. İstənilən halda, ləğv prosesindən əvvəl xüsusi parol tələb oluna bilər. Parametr 'Ləğv etməni ləğv et'dir, parametr dəyəri sahəsinə daxil edilmiş dəyərin istifadəçidən parol kimi daxil edilməsi gözlənilir. Şifrə düzgün daxil edilmədikdə, ləğvetmə həyata keçirilmir. Parametr dəyəri boşdursa, parol soruşulmur. Bundan əlavə, müayinə və dərman/maddi əməliyyatlar üçün ləğv statusunu ləğv etmək mümkün deyil.
"İmtahan barkodunu çap et" menyu maddəsi ilə hesab faylına imtahan əməliyyatı daxil edilmişsə, barkod çap edilə bilər.
'(PACS) cihazı üçün görüş təyin et' menyu addımı ilə xəstəyə PACS üçün görüş təyin edilməsi təmin edilir.
Hesab faylının altındakı “Növbə slipi ver” düyməsi ilə xəstəyə ambulator müayinə və nəticənin göstərilməsi üçün növbə nömrəsi verilir və beləliklə, müayinədə növbə vərəqi ilə təqib təmin edilir.

Növbə vərəqəsinin veriləcəyi yoxlama prosesini seçməklə, imtahan növbəsi vərəqəsi vermək seçimindən istifadə edilməlidir.
Nəticənin göstərilmə qaydasını vermək seçimindən istifadə etmək üçün yoxlama prosesi əvvəllər hesab faylına əlavə edilmiş olmalıdır.

Hesab faylının alt bölməsindəki 'Ödəniş' düyməsi ilə xəstə hesab faylında ödənilməmiş əməliyyatlar üçün istədiyiniz ödəniş növü üzrə ödəniş edilir.

Əməliyyatı bağlayaraq ödəniş əldə et' seçimi; O, birdən çox ödəniş növü üçün ödənişlərin daxil oluna bildiyi əməliyyatı bağlayır və xəstənin ödənilməmiş əməliyyatlarının siyahıya alındığı və ödəniş qəbulu ekranı vasitəsilə daxil olduğu ekran olan əməliyyat ödənişi giriş ekranını açır (Bax. Ödənişi əldə edin Əməliyyatın bağlanması)
'Tez Ödəniş Al' seçimi ilə o, heç bir endirim tətbiq etmədən bir ödəniş növündə ödəniş almaq istəyirsinizsə istifadə edilən sürətli ödəniş ekranını açır.
"Qabaqcadan əldə et" seçimi ilə avans ödəniş ekranı açılır ki, ödəniş hətta əməliyyatlarla uyğunlaşdırılmadan və fayl məbləğindən artıq alına bilsin.
"Ödənişin ləğvi" seçimi seçilmiş ödənişi ləğv etmək üçün istifadə olunur. Hesab faylı təşkilatı əməliyyatları üçün qeyd qutusu tamamlanıbsa, fayl ləğv edilibsə və ya seçilmiş ödəniş əməliyyatı üçün kassir bağlanıbsa, ödənişin ləğvinə icazə verilmir. Konfiqurasiya cədvəlində ödənişin ləğvi ilə bağlı parametrlər var. Konfiqurasiya cədvəlinin bölmə sahəsi üçün “Ödəniş” və açar sahəsi üçün “Ödənişi ləğv edərkən parol soruş” axtarışı aparıldıqda ödənişin paroldan asılı olmamasını təyin edən parametr göstərilir. Parametr dəyəri 1-ə təyin edilibsə və aktivləşdirilibsə, ödənişin ləğvi zamanı istifadəçidən gözlənilən parol konfiqurasiya cədvəlinin açar sahəsi üçün “Ödənişin ləğvi” parametrinin dəyərinə daxil edilməlidir.
"Ödəniş", "Ödənişləri öz kassirindən ləğv et" parametrləri aktiv olduqda, ödəniş əməliyyatı yalnız ödəniş əməliyyatına daxil olmuş kassir istifadəçisi tərəfindən ləğv edilə bilər.
"Ödənişi avansa çevir" seçimi əməliyyatlarla qoşalaşmış ödənişlərin əməliyyatlarla əlaqəsinin kəsilməsini təmin edir. Avansa çevrilən ödəniş hesab faylında istədiyiniz dəyişikliklər edildikdən sonra yenidən “ödəniş alın” deyərək bağlanmalıdır.
Fayldakı ödəniş məbləğlərinin cəmi faylın ümumi məbləğindən çox olarsa, artıq ödənişdəki dəyişikliyi geri qaytarmaq üçün “Geri qaytarma” seçimi istifadə olunur. Misal üçün; “Xəstə səhər sizin müəssisəyə gələrək müayinə və müayinə xidmətlərindən yararlanıb. Ondan daxili xəstəliklər müayinəsi aparılıb və ondan hemoqramma, tş və qlükoza testləri istənilib. Xəstə sizə cəmi 40 TL ödədi. Lakin ödənişi etdikdən sonra müayinələrdən hemoqramma yoxlanılmasını istəmədiyini bildirib və pulun geri qaytarılmasını istəyib”. Belə hallarda ödənişin geri qaytarılmasından istifadə edilməlidir.
“Riskli Ödəniş Yığma” seçimi ilə çek və veksel kimi riskli ödəniş növləri (hələ həyata keçirilməmiş ödənişlər) üzrə inkassasiya ödənişlərinin daxil edildiyi riskli ödəniş yığımı ekranı açılır.
'Çap Qəbzi' seçimi ilə seçilmiş ödəniş əməliyyatları üçün müəssisənin xəstə üçün tələb etdiyi dizayn formatları ilə qəbz çap edilə bilər.
Faktura düyməsinə basıldıqda “xəstə”, “müəssisə” və “sosial təminat” başlıqları altında aparılan əməliyyatlar üçün hesab-fakturalar verilə bilər. Faktura növü, hesab-fakturanın hesab faylındakı əməliyyatların xəstə məbləğləri və ya müəssisə məbləğləri üçün olmasından asılı olaraq xəstə və ya müəssisə olaraq seçilir.
"Tələb olunan xəstələr" siyahısından "Ödənişdən əvvəl həyata keçirilə bilər" və ya "Ödənişdən əvvəl həyata keçirilə bilməz" düymələrinə klikləməklə xəstə prosedurları təsdiqlənə bilər və verilən razılıq silinir.
Bu, konfiqurasiya cədvəlinin açar sahəsində "ICD kodlarını dəyişdirin" yazaraq daxil olduğunuz parametr hesablama faylından ICD kodlarının dəyişdirilməsi haqqındadır. Bu, terminal əsaslı parametrdir.
ICD kodunu hesab xətasına daxil etmək üçün terminal üçün parametr dəyəri 1 olmalıdır.
Ödənilməmiş aktivlər üçün qəbzlər hazırlanır və bu sertifikat ödənilməyən müavinətlər üçün mövcuddur. Ödəniş edilməmiş və ya nasaz əmlak barədə məlumat vermək üçün xətanın digər nişanında “Qiymətlər ödənişdən əvvəl ödənilə bilər” işarəsi, xəbərdarlıq və izahat məlumatları daxil edilməlidir. Əsas menyunun altında "Ödənişlərin qəbulu".
Hesab xətasında xətanın tətbiqi növünə uyğun olan protokol nömrəsi sahəsində parametrik olaraq hesab xətasının nömrəsi müəyyən edilir. Müvafiq parametri konfiqurasiya cdvəlinin 'Hesab xətası' bölməsindəki 'Protokol Nömrəsinə Hesab Hata Nömrəsini Təyin et' parametridir. Parametr standart olaraq qeyri-aktivdir.