Bunlar; F2 düyməsini basaraq ekrana çatmaq üçün

1.2.2. Əczaçılıq Materialı Sorğu Girişi
1.2.2.1. Aktiv Vahidin seçilməsi
1.2.2.2. Qutu və Kəmiyyət Girişi
1.2.3. Təklif
Konfiqurasiya cədvəlinin 'Sitat' bölməsindəki 'Qiymət siyahısını əldə edə bilərsiniz' parametr dəyərindən asılı olaraq 'Siyahı əldə et' düyməsi görünür.
1.3. Ödəniş və Faktura
1.3.1. Ödəniş Girişi
Əməliyyatı Bağlamaqla Ödəniş Alın: Xəstənin ödənişi və tamamlanmamış əməliyyatları siyahıya alınır.
Ödəyici məlumatı ekranın yuxarı sol küncündə Xəstə və ya Müəssisə olaraq seçilir. Xəstə və ya təşkilatın ardıcıl fayl əməliyyatları ödəyici məlumatının seçiminə görə sıralanır. İstədiyiniz (seçilmiş) əməliyyatlara bu ekranda endirim etmək olar. Əməliyyatlarda endirim tətbiq olunacaqsa; 'Hədəf məbləği', 'Endirim faizi' və 'Endirim məbləği' sahələri izahatla doldurulur.
Endirim düyməsini sıxmaqla daxil edilən endirim bütün əməliyyatlara şamil edilir. Endirim etməzdən əvvəl təsvir daxil edilməlidir. Parametrdən asılı olaraq təsvirləri əl ilə yaza və ya standart siyahıdan müəyyən edib seçə bilərsiniz. (Təriflər >> Maliyyə Parametrləri >> İstifadəçi Əməliyyatlarının İzahları >> Endirimlərin İzahları)
Endirimlərdə əməliyyat qrupuna uyğun olaraq seçilmiş əməliyyatlara uyğun endirimlər etmək mümkündür. Sadalanan əməliyyatların qiymət qrupları ekranın yuxarı sol hissəsindəki əməliyyat qrupu sahəsindən seçilə bilər. Əməliyyat qrupu seçildikdə, yalnız həmin qrupa aid əməliyyatlar siyahıya alınır və yalnız həmin qrupdakı əməliyyatlar diskont edilir.

• 
  Hədəf məbləği sahəsi; Endirim edilərək müəssisə və ya xəstə əməliyyatlarının ümumi məbləğindən çıxılması arzu edilən ümumi məbləğə çatmaq üçün istifadə edilir.
  
• 
  Endirim faizi sahəsi; daxil edilmiş endirim faizini bütün sadalanan əməliyyatlara tətbiq etmək üçün istifadə edilən endirim sahəsidir.
  
• 
  Endirim məbləği sahəsi; Sadalanan əməliyyat məbləği üzrə edilməsi arzu olunan endirim məbləğidir.
  
• 
  Daxil edilmiş hədəf məbləğ və ya endirim faizi bütün əməliyyatlara “Endirim” düyməsini sıxmaqla tətbiq edilir.
  
• 
  “Hamısını seç” və ya “Seçimi ləğv et” düymələri ilə asanlıqla hərəkətləri seçə bilərsiniz. Ekranın aşağı sol hissəsində əməliyyat qrupunu seçməklə yalnız həmin qrupa aid ödəniş əməliyyatını həyata keçirə bilərik. Ödəniş düyməsini sıxmaqla seçilmiş əməliyyatlar üçün ödəniş xəstədən götürülür. Bu ödəniş bölməsində edilir. (BAX: Ödənişin bağlanması)
  
• 
  
• 
  Yalnız ödəniş almadan etdiyiniz endirimləri saxlamaq istəyirsinizsə, "Endirimləri Saxla" düyməsi endirimləri saxlayıb ekrandan çıxacaq.
  

Ödəniş Prosesi:

Xəstənin borc faylı Xəstə Axtarış ekranında seçilərkən (F5 : Seçilmiş Fayl üçün Ödəniş alın) və ya Hesab Faylından Ödəniş (Alt+Ö) düyməsi (Əməliyyatı bağlayaraq Ödəmə alın, Tez Ödəniş alın) seçimləri , ödəniş alına bilər.
Çoxlu Ödəniş Növlərinə Görə Ödəniş İstənilən halda (Əməliyyatı Bağlamaqla Ödənişi Alın):
Ödəyici xəstə və ya müəssisə olaraq seçilir. Xəstənin tələb etdiyi sənəd növünün xarici valyuta növü sahələrini doldurun. Xəstənin ödəyəcəyi məbləğ gündəlik məzənnəyə uyğun olaraq hesablanır.
Ödəniş məbləği nağd, çek, veksel, kredit kartı, kredit, pul köçürməsi kimi daxil edilə bilər. Xəstə/müəssisə ödənişi birdən çox ödəniş növü ilə də həyata keçirə bilər. (Məsələn, ödənişin 50%-i nəğd, qalanı isə kredit kartı ilə edilə bilər.) Qalan düymələrə basdığımızda ekranda xəstənin qalan borc məbləği göstərilir. İstənilən halda ödəniş məbləği dəyişdirilə bilər. Ödəniş prosesi Saxla düyməsini sıxmaqla tamamlanır.Bütün borclar əməliyyatla bağlanıb ödəniş alındıqda hesab faylındakı əməliyyat sətirləri ödənişlə əlaqələndiriləcək və ödənişi qəbul edilmiş əməliyyatların sətir rəngləri dəyişəcək. yaşıl.

Vahid Ödəniş Növü əsasında Ödəniş Almaq İstəyirsinizsə (Tez Ödəniş Alın):
Ödəyici hissəsi nəzərə alınaraq və sənəd növü seçilərək “Hamı” düyməsi sıxıldıqda məbləğ bölməsində valyuta növünə uyğun olaraq faktiki məbləğ ekranda göstərilir. Bu əməliyyatın “Əməliyyatı bağlayaraq ödəniş əldə et”dən fərqi ondan ibarətdir ki, hesab vahid ödəniş növü üzrə yığımlar edilərək bağlanır.

Riskli Ödəniş İnkassasiyası: Bu xüsusiyyət xəstəyə müəssisədən aldığı xidmətlər müqabilində çek, veksel, bank köçürmələri və s. hələ edilməmiş ödənişlər deməkdir. Qurumlar bu xüsusiyyəti özlərinə uyğun dəyişə bilərlər. məsələn; Çek səhiyyə müəssisəsi üçün riskli ödəniş sinfində olsa da, başqa səhiyyə müəssisəsi üçün bu standart ödənişə daxil edilə bilər.

Faktura düyməsini sıxdıqda “xəstə”, “müəssisə” və “sosial təminat” başlıqları altında faktura verə bilərik. Faktura növü, hesab-fakturanın hesab faylındakı əməliyyatların xəstə məbləğləri və ya müəssisə məbləğləri üçün olmasından asılı olaraq xəstə və ya müəssisə olaraq seçilir.

Defolt olaraq, faktura məlumatı ekranında xəstə hesab-fakturasını hazırlayarkən ev ünvanı faktura ünvanı kimi göstərilir.
İstəyirsinizsə, Ev ünvanını faktura ünvanına gətir düyməsini klikləməklə; ev ünvanını gətir, iş ünvanı düyməsini klikləməklə; biznes ünvanı göstərilə bilər.
Müvafiq sahələr doldurulduqda və hesab-faktura düyməsi sıxıldıqda hesab faktura hazırlanır və faktura ekranında göstərilir.
Faktura növü xülasə və ya ətraflı faktura kimi seçilir.
V
“Əməliyyat Adları” >> Fakturaya daxil ediləcək əməliyyatları qiymət qurumlarının əməliyyat adlarından gətirə bilərsiniz. Burada seçdiyiniz TTB, SUT, AMMA və HOSPITAL QİYMƏTİ sahələri sizə fakturanın Təsvir sahəsində ekranda əməliyyatın ardıcıl nömrəsini və müvafiq əməliyyatın kodunu görməyə imkan verəcək. Misal üçün; Siz bunu fakturanın təsvir hissəsində görə bilərsiniz, məsələn, P52030-4400 Fövqəladə Təftiş.

alyuta Tipi >> Fakturanın valyuta növü seçilir.

(Məsələn, əgər biz xarici xəstə hesab-fakturasını verəcəyiksə, valyuta növünü EURO kimi seçə bilərik və əvvəlcədən qiymət kartında müəyyən etdiyimiz ingilis dilində daxil etdiyimiz Avro Mərkəzi adlarını seçə bilərik.)

Siyahıya salınacaq əməliyyat növünü seçməklə yalnız seçilmiş əməliyyat növü üzrə əməliyyatlar hesablanır.

Qruplaşdırma variantları qruplaşdırma yolu ilə bir sətirdə görünməsi tələb olunan əməliyyatlar üçün seçilir. Məsələn, Laboratoriya prosesləri, dərman və təchizat

ƏDV Daxil seçimini seçməklə faktura ƏDV Daxil olan məbləğlərlə yaradıla bilər.

Eyni əməliyyatları birləşdirin onay qutusu ilə eyni əməliyyatlar birdən çox sətir əvəzinə bir cərgədə göstərilə bilər.
Tək sətirli faktura ilə faktura tək sətir kimi hazırlana bilər.



Yalnız fakturasız əməliyyatlar çıxarılır. Bu çentik çıxarılarsa, o, faktura edilmiş əməliyyatlarda görünəcək.
Əməliyyat tarixlərini göstər qutusunu seçməklə, əməliyyat tarixləri faktura sətirlərində göstərilə bilər.

Xalis Məbləği Göstərmə '0' qutusu silindikdə xalis məbləği sıfır olan, lakin sıfırdan fərqli məbləği olan əməliyyatlar da göstərilir.

'Çıxarış' düyməsi ilə siz bəyanatı çap edə bilərsiniz. "Qaimə-faktura" düyməsi ilə faktura verilə və çap oluna bilər.



Xəstənin / müəssisənin cari hesabı
korporativ kartdan müəyyən edilir
başlıq / xəstə adı

XXXXXXX adlı xəstənin sayı Xxxx fayl" defolt olaraq. (Mühasibat inteqrasiyası üçün tələb olunur.)

.


“fat nomrəsi” sahəsini əl ilə, həmçinin təriflər menyusunda “Maliyyə parametrləri” menyusunda müəyyən edilmiş seriya və sənəd nömrələrinə faktura nömrəsini daxil etməklə daxil etmək olar. Biz serialı yazanda “Yox. "İxrac" düyməsi basıldıqda, seriyada istifadə olunan ilk sənəd nömrəsi avtomatik olaraq göstərilir.
Faktura haqqında ətraflı məlumat faktura ekranının aşağı sol hissəsində göstərilir. Ünvan sahəsi hesab-fakturanın veriləcəyi ünvan məlumatıdır.
Əlavə məlumat sekmesine fakturanın verildiyi xəstə faylındakı məlumat (qeydiyyat nömrəsi, təminat nömrəsi, protokol nömrəsi və s.) daxildir.

Əməliyyatlar sekmesi, sıfır əməliyyat məbləği və tam barkod və ya kod məlumatı olan əməliyyatların siyahıya alındığı bölmədir. Bu sahəni doldurmaq üçün konfiqurasiya cədvəlinin “Qaimə-faktura” bölməsində “Büdcənin icrasına dair göstəriş fakturalarında hər hal üzrə ödəniş fakturasının hazırlanması” parametrinin dəyəri 1-ə təyin edilməlidir.

Valyuta Məlumatı sekmesinde faktura xarici valyuta məlumatı göstərilir.

Bu, fakturadan asılı olaraq daxil edilmiş ödənişlərin siyahıya alındığı bölmədir. Ödənişlərin bu sahədə sadalanması üçün ödəniş prosesindən dərhal sonra faktura əməliyyatının aparılması və ya faktura ekranına faktura ödənişinin daxil edilməsi lazımdır.
Faktura ƏDV məlumatı
Fakturanın göndərilmə tarixi və fakturanın ləğvi ilə bağlı izahat məlumatları mövcuddur.



Qaimə-fakturanın çap olunacağı hesab-faktura dizaynı seçildikdən sonra (bizim bunu xüsusi olaraq hazırladıq və Anlayışlar >> Maliyyə Parametrləri >> Faktura Dizaynları ilə tanış etdik) “ Saxla və Çap et” düyməsi sıxılır və hesab-fakturanın verilməsi prosesi tamamlanır. Verilmiş hesab-fakturanı xəstə hesab faylında faktura sekmesinde sətir kimi görürük və üzərinə iki dəfə klik etdikdə fakturaya baxa bilirik