Nr 22 Wystąpienie pokontrolne ptoz o/T w Szczecinie

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

5. Ocena skontrolowanej działalno

ści 

 

Kontrolujący  oceniają  pozytywnie  wykonanie  ww.  zadania.  Ustalenia  na  których  została 

oparta  ocena  zostały  przedstawione  poniżej.  W  ramach  czynności  kontrolnych  zbadano  stan 

realizacji  zadania,  efektywność,  rzetelność  i  jakość  wykonania  zadania,  prawidłowość 

wykorzystania  środków  publicznych  otrzymanych  na  realizację  zadania,  prowadzenie 

dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

 

6. Ustalenia stanowi

ące podstawę oceny 

 

Wojewoda Zachodniopomorski w 2014 r. zlecił Polskiemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej 

Oddział  Terenowy  w  Szczecinie  zadanie  z  zakresu  zapobiegania  zakażeniom  HIV  

i  zwalczania  AIDS  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego  na  podstawie  Umowy  

Nr  71/ZP2/2014  z  dnia  25  lipca  2014  r.  Tytuł  zadania:  „Warsztaty  szkoleniowe.  Zadbaj  

o innych”. Termin zakończenia realizacji ww. zadania ustalono na 31 grudnia 2014 r.  

 

W  ramach  zadania  przeprowadzono  11  szkoleń  w  7  jednostkach  (Areszt  Śledczy  

w Szczecinie, Areszt Śledczy w Choszcznie, Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim, Zakład 

Karny  w  Nowogardzie,  Zakład  Karny  w  Stargardzie  Szczecińskim,  Areszt  Śledczy  

w  Świnoujściu)  z  zakresu  profilaktyki  poekspozycji  na  zawodowe  zakażenie  wirusem  HIV 

dla  funkcjonariuszy  służb  więziennych  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego,  

w  których  wzięły  udział  464  osoby.  Kontrolującym  przedstawiono  terminarz  szkoleń 

(załącznik  nr  1)  oraz  listy  obecności  podpisane  przez  uczestników  zadania.  Dokumenty 

prowadzone  są  prawidłowo  i  potwierdzają  informacje  przedstawione  w  ofercie  

i  sprawozdaniu.  Osoby  realizujące  zadanie  posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  

do  przeprowadzenia  warsztatów  edukacyjnych  w  zakresie  HIV/AIDS.  Na  miejscu  okazano 

certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji w ww. zakresie. Warsztaty 

składały się z 3 części. W pierwszej części była przekazywana podstawowa wiedza na temat 

HIV/AIDS,  w  drugiej  części  były  przedstawiane  sposoby  zmniejszania  ryzyka  zakażenia  

a  w  trzeciej  części  pracowano  nad  przeciwdziałaniem  zjawisku  stygmatyzacji  i  nietolerancji  

w  stosunku  do  osób  żyjących  z  HIV/AIDS.  Zajęcia  prowadzone  były  w  formie  prezentacji 

multimedialnej.  Kontrolujący  otrzymali  program  warsztatów  (załącznik  nr  2).  Na  początku 

każdego spotkania informowano uczestników, że zadanie jest współfinansowane ze środków 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

PTOZ  o/t  w  Szczecinie  na  ww.  umowę  otrzymało  dotację  w  wysokości  4.600,-zł  

i  zapewniło  wkład  własny  w  kwocie  200,00  zł  oraz  wkład  osobowy  w  kwocie  1.450  zł, 

procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wynosi 73,60%. 

Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania publicznego złożono dnia   28 stycznia 2015 r. 

to jest w obowiązującym terminie. 

 

Dotacja przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach działu 851 – Ochrona 

zdrowia,  rozdziału  85195  –  Pozostała  działalność,  §  2820-Dotacje  celowe  przekazane  

z  budżetu  państwa  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji 

stowarzyszeniom  została  przekazana  na  rachunek  PTOZ  o/t  w  Szczecinie  dnia  18  sierpnia 

2014 r.(załącznik nr 3). 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Podmiot  kontrolowany  prowadzi  wyodrębnioną  ewidencję  księgową  środków  pochodzących 

z  przedmiotowej  dotacji  (załącznik  nr  4).  Zasadność  wydatkowania  środków  w  ramach 

dotacji  oraz  wkładu  własnego  zleceniobiorcy  została  potwierdzona  dowodami  księgowymi, 

takimi jak: umowy zlecenia i  rachunki (załączniki nr 5,6,7 i 8). Powyższe dokumenty zostały 

opisane  w  sposób  prawidłowy.  Ustaleń  tych  dokonano  na  podstawie  przedstawionych 

oryginałów dowodów księgowych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową. 

Wykaz  skontrolowanych  dokumentów  księgowych  potwierdzających  poniesienie  wydatku  

ze środków dotacji przedstawia załącznik nr 9. Środki otrzymanej dotacji oraz środki własne 

zleceniobiorcy zostały faktycznie wypłacone przez jednostkę kontrolowaną.  

 

7. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowo

ści 

 

W  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  działalności 

Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Szczecinie.