TEKNE - BOT - (ZODĐAC)
8
38
GĐRESUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
9
80
TUNCELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
4
T-12
KAMYONET
138
39
GÜMÜŞHANE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
4
81
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
6
T-15
AMBULANS
1
40
HAKKARĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
3
82
VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
8
TRAKTÖR
548
41
HATAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
19
83
YALOVA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
2
1569
42
IĞDIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
1
84
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
16
85
ZONGULDAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
16
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
57
Grafik 35: 2009 ve 2010 Yılı Arası Bakanlığımız Toplantı Salonlarında Gerçekleşen Toplantı Karşılaştırma Grafiği
959
1118
500
620
740
860
980
1100
2009
2010
T
O
P
L
A
N
T
IL
A
R
Grafik 36: Bakanlığımız Sağlık Merkezinde 2009 ve 2010 Yılı Arası Hasta Muayene Karşılaştırma Grafiği
Grafik 37: 2009 ve 2010 Yılı Başkanlığımız Personelinin Katıldığı Hizmet Đçi Eğitimlerin (Adet Bazında)
3
21
0
6
12
18
24
2009 YILI
2010 YILI
Adet
Hasta
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
58
Tablo 24: 2010 Yılı Taşınır Đşlem Fişleri
Taşınır Đşlem Fişleri
Miktarı
Satın Alınan Malzeme Girişleri
122 Adet
Bağış Girişi
1 Adet
Tüketim Malzeme Çıkışları
174 Adet
Devir Girişi
2 Adet
Kullanılmaz Hal Çıkış
1 Adet
Devir Çıkışı
34 Adet
Hurda Çıkışı
3 Adet
Kurum Devir Çıkışı
5 Adet
Yıl Devri Girişi
1 Adet
Yıl Devri Çıkış
1 Adet
Đptal Edilen Taşınır Đşlem Fişi
3 Adet
TOPLAM
341 ADET
Tablo 25: 2009 ve 2010 Yıllarında Yapılan Taşınır Đşlem Fiş Tablosu
YILLAR
KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI
AÇIKLAMA
2009
311
243 ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ
2010
347
347 ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ
Tablo 26: 2010 Yıllarında Taşınır Đşlemleri Đçin Alınan Olur’lar Tablosu
SIRA NO
KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI
MĐKTAR
1
Resmi Mühür Olur’u
1 Adet
2
Giyim Yardımı Olur’u
12 Adet
3
Araç Demirbaş Devir ve Tescil Olur’u
9 Adet
4
Taşınır Malzeme Devir Olur’u (Sarf ve Demirbaş)
27 Adet
5
Demirbaş Terkin ve Hurda Olur’ları
6 Adet
6
Taşınır Đşlemlerle Đlgili Personel Görevlendirme Olur’u
7 Adet
7
Personel Rapor ve Đzin Olur’u
6 Adet
TOPLAM
68 Adet
Tablo 27: 2009 ve 2010 Yılına Ait Yapılan Giyim Yardım Tablosu
YILLAR
TAŞRA
BAKANLIK MERKEZ
YAZLIK
KIŞLIK
YAZLIK
KIŞLIK
2009
3073
2693
377
29
2010
3106
2592
88
32
Tablo 28: 2009 ve 2010 Yıllarında Yapılan Araç Terkin Tablosu
YILLAR
TAŞRA
MERKEZ
TOPLAM
2009
27
1
28
2010
49
2
51
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
59
Grafik 38 : 2008 - 2009 - 2010 yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden
ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin
[ĐHALE USULÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
60
Grafik 39: 2008 - 2009 - 2010 yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden
ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin
[ĐHALE TÜRÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
61
Grafik 40: Ekonomik Kod Düzeyinde 2009-2010 yılları karşılaştırma grafigi
Grafik 41: Harcama Konuları Düzeyinde 2009-2010 yılları karşılaştırma grafiği
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
62
Grafik 42: 2009 – 2010 yıllarında Destek Hizmetleri Bürosunun
[SERVĐS ĐHDAS SAYISININ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
Tablo 29: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri
SIRA NO
AÇIKLAMA
ÖDEME EMRĐ
BELGE ADETĐ
1
Maaş Ödemeleri (01.02)
119
2
Tü Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2)
197
3
Yolluklar (03.3)
163
4
Görev Giderleri (03.4)
15
5
Hizmet Alımları (03.5)
166
6
Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7)
203
7
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri (03.8)
31
8
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9)
126
9
Hazine Yardımları Gideri (05.2)
17
10
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Giderleri (05.3)
5
11
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)
13
12
Yurtiçi Sermaye Transferleri giderleri (07.1)
15
13
Bakanlık Tüm Birimlerin Telefon Giderleri (03.5)
207
TOPLAM
1.277
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
63
Tablo 30: Hukuk Müşavirliği adına iMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme
Emri Belge Adetleri
SIRA NO
AÇIKLAMA
ÖDEME EMRĐ
BELGE ADETĐ
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2)
10
2
Hizmet Alımları (03.5)
1
3
Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7)
16
4
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9)
38
TOPLAM
65
Tablo 31: Özel Kalem Müdürlüğü adına iMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılında Düzenlemiş olduğu
Ödeme Emri Belge Adetleri
SIRA NO
AÇIKLAMA
ÖDEME EMRĐ
BELGE ADETĐ
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2)
11
2
Hizmet Alımları (03.5)
30
3
Temsili ve Tanıtma Giderleri (03.6)
41
4
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7)
13
5
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9)
52
TOPLAM
147
Ayrıca, 2009 yılı sonu itibariyle toplam 127 personelin maaşı yapılmıştır. (ĐMĐ 116 Savunma 11)
Tablo 32: 2009 ve 2010 yılında Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Alımlar
2009 Yılında Yapılan Alımlar
2010 Yılında Yapılan Alımlar
S.No
Alım Tipi
Belge Adedi
Tutar
Belge Adedi
Tutar
1
(4734/22-D)
D.Temin
140
700.562,42
55
266.697,23
2
Açık Đhale
8
2.655.349,00
3
762.303,39
3
Pazarlık Đhale
5
436.400,00
4
DMO
5
2.400.967,40
5
730.884,95
5
(4734) 22-A
9
174.554,21
6
(4734) 22-B
14
87.000,31
5
8.913,75
7
(4734) 22-C
4
346.623,05
2
15.985,84
8
(4734/22-D) Avans
5.745,98
2.460,50
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
64
3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Başkanlığımızın 2009 ve 2010yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında;
1.
Genel Bütçe ödeneklerimiz yukarıdaki tablo 5’den de anlaşılacağı üzere özellikle mal ve hizmet alımları
tertibinde bazı kalemlerde ücret alımlarında artış olmuş, bazı kalemlerde de azalma meydana gelmiştir. En
önemli iş ve harcama artışlarımız 2009 yılında temizlik hizmetinin 122 personele, personel taşıma hizmetinde
kiralanan taşıt sayısının 76’e çıkmasından ve Özel Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden 46 adet olan
Güvenlik Personelin 2009-2010 yılında 48’e yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Azalış olan kalemler
incelendiğinde ise bunun bina onarımı, özellikle telefon ödemelerinin yapıldığı hizmet alımı tertiplerinde
olduğu görülmektedir.
2.
2009 yılı hedeflerimiz arasında yer alan hizmet araçlarının özelleştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan
iki Bakanlığın birleşmesi sebebiyle hizmetlerimizdeki artış dikkate alınarak havuzdaki binek taşıtı sayımızın
25’den 35’e çıkarılması talebine istinaden alınan izin ve 2007, 2008, 2009 ile 2010 yıllarında ekonomik
ömrünü dolduran araçların terkin doğrultusunda, Döner Sermaye kaynaklarımız 13 adet binek ve 4 servis
aracıyla birlikte 17 adet taşıt, Genel Bütçe kaynaklarımız ile de 5 adet binek aracı (1 adedi Bakan Makam
Taşıtı) olmak üzere toplam 22 adet hizmet taşıtı özelleştirilmiş ve Bakanlığımızın ihtiyaçları karşılanmıştır.
3.
Hizmet taşıtlarının özelleştirilmesine devam edilmesi amacıyla taşıt havuzumuzdaki ekonomik ömrünü
doldurmuş taşıtların terkinine devam edilmektedir. 2009 yılında 28 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) ve 2010
yılında 51 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) terkin edilmiştir.
4.
2010 yılında Bakanlık Ana Hizmet Binamızda kullanılan elektriksel ve mekaniksel müştemilatların periyodik
bakımlarının zamanında yapılması nedeniyle elektrik enerjisi ve sarf malzemelerin giderlerinde tasarruf
edilmiştir.
5.
2009 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi 81 Đlde bulunan Döner Sermaye Đşletme Saymanlıkları ve
Merkezdeki Döner Sermaye Đşlememizin kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık
mizanların, gelir gider cetvelleri ve tabloları elektronik ortama aktarılarak kırtasiyeciliğin azalması sağlanmış,
gereksiz yazışmaların önüne geçilmiş, ayrıca 2010 verilerine dayanılarak daha gerçekçi rakamlarla 2011 yılı
bütçesi hazırlanmıştır.
6.
2007 yılında taşınır işlem fişi düzenlenmeye başlanmış ve taşınır kodlarının ödeme emri belgesi üzerine
geçişlerde ilk zamanlarda zorluklar yaşanmasına rağmen, personelin eğitimi sonucunda evrak düzenlenmesi
daha kolaylaşmış ve Maliye Bakanlığının Taşınır Kod Sisteminin uygulanmasında başarı sağlanmıştır.
7.
Taşınır Malzeme işlemlerinin Taşınır Net sistemine girilmesi nedeniyle, Taşınır Malzemelerin kontrolü
zamanında ve düzenli yapılmaktadır.
8.
2003 yılından itibaren Bakanlığımız Araç Envanteri üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle, sağlıklı ve düzenli
Araç Envanter Listeleri oluşturulmuştur.
9.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211.maddesi uyarınca 14/09/1991 tarihli ve 91/226 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile 01/01/1992 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı
Yönetmeliğinde” 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı
personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüştür. Bakanlığımız Merkez
birimlerinde çalışan ve yazlık/kışlık giyim yardımından “Ayni” olarak faydalanacak personellerin alacakları
giyim yardımlarının Başkanlığımızca verilmesine; Giyim yardımlarını “Nakdi” olarak alacak personelin
giyecek yardım tutarları ise personelin bağlı bulunduğu ve/veya maaş tahakkuklarının yapıldığı birim
tarafından ödenmesine; Bakanlığımız Taşra Teşkilatı personelinin giyim yardım işlemleri (Personel listesi,
Atamaya Yetkili Amir Onay’ı ve yazışmaları ) Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
10.
2010 yılında Başkanlığımız Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğünce, Bakanlığımız bünyesinde Eğitim ve
Dinlenme tesisi bulunmaması nedeniyle personelimizin yaz döneminde dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla DMĐ Genel Müdürlüğünce 4 ayrı yerde 9 dönemde ve her dönem için 13 ünite, DSĐ Genel
Müdürlüğünce de 3 ayrı yerde ayrı dönemlerde ve her dönem için 1 ünite dinlenme tesisi tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen kamplar, Başkanlık Makamının 17/05/2010 tarih ve 410 sayılı Olur’u ile kurulan Misafirhane-
Kamp Puanlama Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, tahsisleri ile ilgili iş ve işlemler sorunsuz olarak
gerçekleştirilmiştir.
11.
2010 yılında personel ihtiyacımız devam etmesine rağmen mevcut personelin özverili çalışmaları
sebebiyle özellikle mevzuat değişikliklerine bir sorun yaşanmadan adapte olunmuş ve kısa sürede
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
65
uygulamaya geçirilmiştir. (5018 Sayılı KMYKK, Taşınır Mal Yönetmeliği Döner Sermayeli Đşletmeler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb.)
12.
Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Bakanlık genel ihtiyaçları
kapsamındaki [2009-2010-2011] dönemi kapsamındaki süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları,
personel yetersizliğine rağmen (takip edilen alımlara ilişkin iş ve işlemlerin süreklilik arz etmesi ve
eş zamanlı tamamlanması gerekliliğinden ayrıca görev alacak personelin ihale, mali ve ilgili diğer
mevzuat konularında bilgili ve kalifiye olması zorunluluğundan kaynaklı olarak personel yetersizliği
bu büroda daha önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır) ihale süreçlerini hızlandırıcı ek
tedbirlerle söz konusu alımlar kesintiye uğratılmadan yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yapılan
ihalelerin standart dosya planına uygun olarak dosyalamaları ve arşivlendirilmeleri tamamlanmıştır.
2010 yılı Aralık ayı itibariyle de [2011-2012] dönemini kapsayan süreklilik arz eden mal ve hizmet
alımları ihale hazırlık aşaması çalışmalarına başlanılmıştır. Đhale Bürosu tarafından 2010-2011
dönemi işlemlerinde büyük bir performans gösterilmiş ve en temel hedef olan 1 iş için 1 defa ihale
yapma ve alımı gerçekleştirme hedefine 2009-2010 dönemine göre 2010-2011 dönemi ihalelerinde
daha yaklaşılmış ve 7 genel konu için 8 adet ihale yapılarak hedefe %90 ulaşılmıştır.
13.
Başkanlığımız birimleri ile yetki devri yapılan diğer birimlerden gelen talepler, personel yetersizliğine
rağmen Başkanlığımız tarafından alınan tedbirler ile aksamadan yerine getirilmiştir. 2010 yılı bütçe
tertibinde ödeneği mevcut olan taleplerden, Başkanlığımız tarafından yerine getirilemeyen talep
olmamıştır. Talep sayısı artmasına rağmen planlı, programlı, iş süreçlerine uyumlu çalışılarak
performans ve verimlilik artırılmıştır.
14.
2008, 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da 5018 Sayılı KMYKK’nın getirmiş olduğu yeniliklerden
faydalanılarak ihalelerimiz ertesi yıla yüklenmeli olarak yapılmaya başlanmıştır.
15.
2010 yılında kesintisiz olarak, Bakanlığımız personelinin öğlen yemeği ihtiyacını karşılamak üzere
hizmet alımı yapılmıştır. Bu hizmet alımı Bakanlığımız yemekhanesinde yemek hazırlama ve
pişirme üniteleri olmadığı için yüklenicinin mutfağında hazırlanmakta ve taşıma usulü ile
Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir. Bu yolla alınan bir yemek hizmetinde kalitenin düşmemesi,
temizlikle ilgili bir sorun yaşanmaması ve gıda mevzuatına uygun ürün alınabilmesi amacıyla,
Đdarenin belirlediği uzman kişilerden oluşan Denetim ve Kontrol Teşkilatı tarafından teknik
şartnamelerde belirtilen zamanlarda üretim mutfağının denetimleri yapılmaktadır. Bu sayede
personelimize kaliteli ve temiz yemek hizmeti sunulabilmekte, yemekhanemizin kapasitesi yeterli
olmamasına rağmen alınan tedbirler, düzenli servis ve sıkı denetimler sayesinde günlük ortalama
950 kişiye yemek verilmektedir.
16.
2009 ve 2010 yıllarında personel eğitimine önem verilerek performansların arttırılması, değişen
mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini yenilemeleri amacıyla çeşitli eğitimler
alınmıştır.
17.
Bakanlığımız merkez havuz sistemindeki araçlar için yapılan harcamalarda 2010 yılına göre bir
miktar azalma olmuştur, bunun sebebi de Bakanlığımız hizmet araçlarından 2 adedi ekonomik ömrü
dolanların terkin olmasıdır. (Grafik-)
18.
Kamu Đç Standardı uygulamalarını hazırlık niteliğindeki Başkanlığımızca hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuş, iş ve işlemlerimiz yönerge doğrultusunda yerine getirilmeye başlanmıştır.
19.
Süreç Akış Şemalarımız hazırlanmış ve Bakanlığımızın genel süreç akış şemaları hazırlanana
kadar Đş ve Đşlemlerimizde bu süreç akış şemaları doğrultusunda yapılmaktadır.
20.
Görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak [2009-2010] yılı karşılaştırmalı faaliyet
bilgileri “B-Performans Bilgileri” bölümü “Performans Sonuçları Tablosu” başlıklı 2 nci maddede
grafiklerle gösterilmiştir.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU
66
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Dostları ilə paylaş: |